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2、系统的、独立的并形成文件的过程。,审核术语,2022/8/9,一体化管理体系内部审核技巧,6,注1：内部审核，有时称第一方审核，由组织自己或以组织的名义进行，用于管理评审和其他内部目的，可作为组织自我合格声明的基础。在许多情况下，尤其在小型组织内，可以有与受审核活动无责任关系的人员进行，以证实独立性。注2：外部审核包括通常所说的“第二方审核”和“第三方审核”。第二方审核由组织的相关方(如顾客)或由其他人员以相关方的名义进行。第三方审核由外部独立的审核组织进行，如那些对与GB/T28001要求的符合性提供认证或注册的机构。注3：当质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系被一起审核时，称为“结合审。

3、核”。注4：当两个或两个以上审核机构合作，共同审核同一个受审核方时，这种情况称为“联合审核”。,2022/8/9,一体化管理体系内部审核技巧,7,审核员:有能力实施审核的人员。 注：能力 :经证实的应用知识和技能的本领。,2022/8/9,一体化管理体系内部审核技巧,8,审核组:实施审核的一名或多名审核员。注1：通常任命审核组中的一名审核员为审核组长。注2：审核组可包括实习审核员。在需要时可包括技术专家。注3：观察员可以随同审核组，但不作为其成员。,2022/8/9,一体化管理体系内部审核技巧,9,审核准则 定义：一组方针、程序或要求。,2022/8/9,一体化管理体系内部审核技巧,10,审核。

4、证据和客观证据 审核证据定义：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。 客观证据定义：支持事物存在或其真实性的数据。 注：审核证据可以是定性的或定量的审核发现 定义：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。注：审核发现能表明符合或不符合审核准则，或指出改进的机会。,2022/8/9,一体化管理体系内部审核技巧,11,审核结论 定义：审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。审核方案 定义：针对特定时间段所策划，并具有特定目的的一组（一次或多次）审核。注：审核方案包括策划、组织和实施审核的所有必要的活动。指覆盖体系一年内的多次内部审核。,2022/8/9,一体。

5、化管理体系内部审核技巧,12,审核计划 定义：对一次审核活动和安排的描述。,2022/8/9,一体化管理体系内部审核技巧,13,审核范围,审核的内容和界限。 注：审核范围通常包括对实际位置，组织单元，活动和过程以及所覆盖的时期的描述。,一体化管理体系内部审核技巧,内审的总体策划,管理者代表要亲自抓内审工作 确立一个职能部门具体负责内审工作 组建合格的内审员队伍 建立一套正规的内审程序,一体化管理体系内部审核技巧,内审的总体策划（续）,总体策划应考虑的具体问题,审核的形式 审核的目的 审核范围 审核频次 审核具体时间 审核进度安排,2022/8/9,一体化管理体系内部审核技巧,16,审核方案及管。

6、理,2022/8/9,一体化管理体系内部审核技巧,17,一、审核方案,针对特定时间段所策划，并具有特定目的的一组(一次或多次)审核。注：审核方案包括策划、组织和实施审核的所有必要的活动。,2022/8/9,一体化管理体系内部审核技巧,18,审核活动的策划,2022/8/9,一体化管理体系内部审核技巧,19,一）审核的启动,（一）指定审核组长（二）确定审核目的、范围和准则审核目的审核范围审核准则（三）确定审核的可行性，组成审核小组（四）与受审核方联系,2022/8/9,一体化管理体系内部审核技巧,20,二）文件评审,（一）文件评审的目的（二）文件评审的范围（三）文件评审提纲对方针和目标的评审手册的评审（四）文件评审意见和结论,2022/8/9,一体化管理体系内部审核技巧,21,三、现场审核准备,（一）编制审核计划审核计划的作用审核计划的内容编制审核计划应考虑的事项编制书面审核计划,2022/8/9,一体化管理体系内部审核技巧,22,四、审核组工作分配,2022/8/9,一体化管理体系内部审核技巧,23,审核组工作分配,审核组长应当向审核组介绍受审核方概况，包括职能、部门、场所、区域或活动。