ISO27001信息安全管理体系内审检查表（含记录）.docx

B10信息安全-法律法规管理程序.docx

深圳市科技有限公司信息安全法律法规管理程序编号：ISMSB10版本号：VI.0编制：日期：202185审核：日期：202185批准：日期：202185受控状态受控文件1目的为确保组织信息安全活动符合信息安全管理法律法规的要求，确保所应用的信,

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1、IS027001信息安全管理体系内审检查表被审核部门管理层审核成员：*陪同人员：*审核日期2021年3月100审核主题4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1、9.3、10.K10.2、A.5.1>A.6.1、A.12.2检查要素/条款检查事项检查记录符合项察观项不符合项4.14.24.34.4组织环境-总经理详细介绍了公司总体情况，包括公司建立的理念，愿景，描述了客户、政府机关、相关协会、团体、法律法规等相关方对公司的期望与要求。具体见信息安全管理手册企业概况。-总经理明确了公司信息安全管理体系覆盖的物理范围与业务范围。物理范围为：深圳市*,业务范。

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2、围为：计算机应用软件的研发及运行维护。5.15.2领导和承诺方针-信息安全方针，信息安全目标和计划得以实施；信息安全的角色和职责均已明确；向组织传达满足信息安全目标、符合信息安全方针、履行法律责任和持续改进的重要性；提供充分的资源，以建立、实施、运作、监视、评审、保持并改进，决定接受风险的准则和风险的可接受等级；被审核部门管理层审核成员：*陪同人员：*审核日期2021年3月10H审核主题4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1、9.3、10.1、10.2、A.5.1、A.6.1、A.12.2检查要素/条款检查事项检查记录符合项察观项不符合项5.3组织角色、。

3、职责和权限建立信息安全的角色和职责一一提供信息安全管理手册总经理定义与分配了公司各个部门的不同岗位人员的日常职责与在各管理体系中负担的职责，职责划分基本能够满足要求。总经理有向组织传达满足信息安全目标、符合信息安全方针、履行法律法责任和持续改进的重要性。7.1资源的提供一主持管理评审，授权管理者代表组织协调建立、实施、运作、监视、评审、保持和改进ISMS体系。总经理为管理体系顺畅进行提供资源支持，包括设备相应的增加计划，人员增加计戈1，财务支出支出、培训支持等等。9.3ISMS管理评审一一本次是制定体系实施以来的第一次管理评审计划。A5.1信息安全方针文件信息安全方针包含在信息安全管理手册中，。

4、由总经理批准、发布并传递给所有相关方。IS027001信息安全管理体系内审检查表被审核部门综合管理部审核成员：*陪同人员：*审核日期2021年3月100审核主题6.1、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1、8.2、8,3、9.1、9.2、A.6.1.1、A.6.1.2、A.7、A.8、A.9、A.11、A.12、A.13、A.15.A.16、A.17、A.18核查要素/条款核查事项核查记录符合项观察项不符合项6.18.18.2应对风险和机会的措施运行的规划和控制信息安全风险评估前期策略了风险评估准则、风险评估规范根据风险评估方法进行了风险评估。6.28.3信息安全目标和规划实现信息安全风险处。

5、置制定了信息安全目标：确保每年重大信息安全事件（事故）发生次数为零。目标通过一年来的运行和保持，得到完成。信息安全不可接受风险处理计划，提供“不可接受风险处理检查表”。7.27.37.4能力意识沟通人力行政部通过制定培训计划、招聘新员工、聘请外部专家指导等方式确保组织人员有胜任信息安全职责的能力。人力行政部通过培训、会议、标语宣贯等方式培养员工的信息安全意识。人力行政部负责与组织内外部各相关方的沟通，沟通方包括客户、政府机关、内部员工等，沟通方式包括公函、会议、电子邮件、电话等等。被审核部门综合管理部审核成员：*陪同人员：*审核日期2021年3月100审核主题6.1、7.2、7.3、7.4、7。

6、.5、8.1、8.2、8.3、9.1、9.2、A.6.1.kA.6.1.2、A.7、A.8、A.9、A.11、A.12、A.13、A.15.A.16、A.17、A.18核查要素/条款核查事项核查记录符合项观察项不符合项7.5文件记录信息公司编制管理手册、SOA适用性声明1套，35个程序文件，信息安全记录96个；a）明确了方针和目标b）管理手册、适用性声明；c）形成35个程序d）信息安全管理体系运行所必须的程序文件e）所需提供的记录96个，包括信息安全风险评估报告、信息安全风险处置计划f）目前适用性声明9.2内部审核内审情况：2018年7月12日实施了内审检查活动，相关的记录完整。A.6.1.1信息安全的角色和职责人力行政部：（1）负责管理体系的建立、实施、保持、测量和改进。（2）负责文件控制、记录控制、内部审核的组织、管理评审的组织实施和体系的改进。（3）负责本公司保密工作的管理。（4）负责安全区域的保卫管理部门，负责安全区域的管理。（5）负责部门的资产登记及评价、风险评估。被审核部门综合管理部审核成员：*陪同人员：*审核日期202。