5GSP内审员培训质量管理体系文件及文件检查管理制度课件.pptx

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第八讲高含水期油田油藏管理,第一部分 油藏管理基本概念,绪 论一油藏管理概念二油藏管理的任务三油藏管理的模式四油藏管理过程五油藏管理的数据库六油藏管理中的协同作用七油藏管理优化决策模式,绪 论,油藏工程： 研究油田开发方法的一门科学技术。 ,

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1、,质量管理体系文件,质量管理体系文件,目录第一部分 文件的定义第二部分 文件的要求 文件的内容第四部分 文件的检查,第一部分,第二部分,第三部分,第四部分,1,2,3,4,正 文第七条 企业质量管理体系应当与其经营范围和规模相适应包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等。,质量管理体系文件,目录第一部分 文件的定义第二部分 文件的要求 文件的内容第四部分 文件的检查,第一部分,第二部分,第三部分,第四部分,1,2,3,4,第三十一条 企业制定质量管理体系文件应当符合企业实际。文件包括质量管理制度、部门及岗位职责、操作规程、档案、报告、记录和凭证等（*03101）。,凭。

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有效溝通協調與衝突管理,202288,2,溝通的意義,溝通就是將一個人的意思和觀念,傳達給別人的行動.溝通就是什么人說什么話,經由什么路線傳至什么人,而達成什么效果.溝通就是將觀念或思想由一個人傳遞至另一個人的程序,其目的是使接受 溝通的人,

2、证/报告/记录。任何一项有缺都不行。,第三十二条文件的起草、修订、审核、批准分发、保管，以及修改、撤销、替换、销毁等应当按照文件管理操作规程进行，并保存相关记录（*03201）。,需修改文件的情况：1.相关法律法规发布或调整。2. 5要素发生重大变化。3.体系内审，风险评估/验证，发现体系文件存在问题，不适应企业经营管理情况。,文件控制记录表,文件会审记录表,文件发放/销毁记录表,盖章要求,注：以下是文件控制记录表、文件会审记录表、文件发放登记表,质量管理体系文件,质量管理体系文件,文件的领用和存档：人事行政部将文件盖“文件受控”，并在文件发放登记表做好发放和领用的记录，由质量部及文件制订部门。

3、各存档纸质文件一份。,质量管理体系文件,文件的增印和复印：若部门原文件发生破损或遗失，由部门负责人填写文件遗失增印申请单，经所在部门、人事行政部、质量部负责人及公司分管领导审批同意后，由人事行政部增印并发放需要复印文件，破损的文件由人事行政部销毁。如工作需要复印文件，需填写文件复印申请单，经同意后，由人事行政部复印并在文件复印记录表上做好记录。,质量管理体系文件,文件的保管和修改：纸质文件在保管中应注意受潮、遗失。不得在文件上进行标注、胡乱涂画。未经许可，不得擅自将文件借给非权限人阅读，不准私自外借。如发现有错字、漏字等小的失误，但不影响文件执行时，制订部门负责收回纸质文件，由人事行政部对需要。

4、修改的地方标注“勘误”, 印章图案,质量管理体系文件,第三十三条文件应当标明题目、种类、目的以及文件编号和版本号（03301）。文字应当准确、清晰、易懂（03302）。文件应当分类存放，便于查阅（03303）。,文件应当标明题目、种类、目的以及文件编号和版本号（03301）,【检查内容及判定】1.检查企业质量管理体系文件的管理规定，是否明确了文件编制题目、种类、目的以及文件编号和版本号的具体要求。2.集中分别抽查质量管理制度、部门及岗位职责、操作规程各3项，核实各项文件的题目、种类、目的以及文件编号和版本号等是否符合企业相关管理规定。,文字应当准确、清晰、易懂（03302）。,【检查内容及判定。

5、】1.集中分别抽查质量管理制度、部门及岗位职责、操作规程各3项，检查对文件内容的描述，凡发现对定期、必要时、定时等词语没有进行明确描述的，判断本检查项目不符合要求。2.在现场检查全过程中，对照企业组织机构设置文件和人员花名册，每个岗位至少抽查1名人员，要求其对与之相关的质量管理体系文件内容进行解释和说明，对不能正确理解、表述的，判断本检查项目不符合要求。,文件应当分类存放，便于查阅（03303）。,【检查内容及判定】1.检查企业质量管理体系文件管理的规定，是否明确了文件分类存档的具体要求。2.现场检查企业文件存档场所，核实文件管理情况是否符合企业相关规定要求。3.集中分别抽查质量管理制度、部门。

6、及岗位职责、操作规程、档案、报告、记录和凭证等各3项文件，核实文件管理人员是否能尽快找出所抽查的文件，判断档案存放是否便于查阅。,第三十四条企业应当定期审核、修订文件（03401），使用的文件应当为现行有效的文本，已废止或失效的文件除留档备查外，不得在工作现场出现（03402）。,企业应当定期审核、修订文件（03401）,【检查内容及判定】1.检查企业质量管理体系文件管理的规定，是否明确了文件定期审核、修订的具体要求，包括审核的方式、审核的范围、审核的内容、审核的周期、修订条件、修订实施等。2.现场抽查负责文件审核修订的人员12名，核实是否能正确表述企业“质量管理体系文件管理”审核修订的相关规定。3.集中分别抽查企业质量管理制度、部门及岗位职责、操作规程、档案、报告、记录和凭证等各3项文件，核实是否按照企业相关规定进行了定期审核、修订，是否有相关记录。,文件的废止和收回：文件标有有效期的，自有效期结束后自动废止；未标明有效期限的文件，由文件制订部门提出废止申请，经总经理室批准后废止。各部门新版文件收文时将旧版文件交人事行政部回收处理。,质量管理体系文件,企业使用的文件应当为现行有效的文。